業務課題
機密データ共有リスク
「機密データ共有リスク」が起きる場面、影響する業務と関係者、解決の考え方、確認指標を整理します。
課題の背景
- いつ、どの資料・処理・受け渡しで課題が発生するかを特定します。
- 原因、表面に見える症状、例外時だけ起きる問題を分けます。
影響を受ける業務・関係者
- 影響する担当者、承認者、受領者、外部相手を確認します。
- 遅延、再作業、誤判断、監査説明への影響を業務単位で追います。
解決の考え方
- 正本、入力責任、期限、確認、完了条件を明確にします。
- 正常系だけでなく、差異、差戻し、訂正、取消の戻り道を設計します。
対応する機能
- 台帳、ワークフロー、承認、通知、照合、監査ログの候補を対応づけます。
- 既存機能で不足する工程は、新しい画面・機能・フロー候補として残します。
導入後の確認指標
- 処理時間だけでなく、期限超過、差戻し、未照合、手入力回数を見ます。
- 導入前後で同じ定義と対象期間を使い、例外件数も比較します。
関連ページ
- 原因となる業務と、解決に使う機能の正本ページへつなぎます。
- 似た課題との差と、同時に起きる課題を確認します。